百色起义纪念园管理中心 2025 年度部门决算
目 录
第一部分:百色起义纪念园管理中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:百色起义纪念园管理中心2025 年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:百色起义纪念园管理中心2025 年度部门决算情况说明
一、2025 年度收入支出决算总体情况。
二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2025 年度政府性基金支出决算情况。
五、2025 年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:百色起义纪念园管理中心 概况
一、本部门职责
(1)研究提出纪念公园发展规划,报市人民政府批准后组织实施。
(2)组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。
(3)在权限范围内,对园内建设项目资金进行监督管理。
(4)贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策,制定并落实文物保护措施,组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
(5)统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用,组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
(6)负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
(7)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
按照部门决算编报要求,纳入百色起义纪念园管理中心 2024 年部门决算编报范围的单位共4 个,包括百色起义纪念园管理中心和下属4 个预算单位,分别是:百色起义纪念园管理中心(本级)、百色起义纪念馆管理处、百色起义纪念碑园和百色起义革命旧址管理处。
第二部分:百色起义纪念园管理中心2025 年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
(上述报表详见附件:百色起义纪念园管理中心2025 年度部门决算公开附表)
第三部分:2025 年百色起义纪念园管理中心决算情况说明
一、2025 年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2025 年度总收入3,573.06 万元,其中本年收入3,554.60 万元,较2024 年度决算数4,084.19 万元, 减少529.59 万元,下降12.97%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入3,414.32 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2024 年度决算数3,668.47 万元, 减少254.15 万元,下降6.93%,主要原因是上级补助项目经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入124.95 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2024 年度决算数391.69 万元, 减少266.74 万元,下降68.10%,主要原因是财政拨款化债经费减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平,主要原因是本部门本年度无该项收入。
4.上级补助收入0.00 万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。与上年持平,主要原因是本部门本年度无该项收入。
5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024 年度决算数7.07 万元,减少7.07 万元,主要原因是项目经费减少。
6.经营收入0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平,主要原因是本部门本年度无该项收入。
7.其他收入15.33 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024 年度决算数16.97 万元,减少1.64 万元,下降9.66%,主要原因是纪念园讲解收入减少。
8.使用非财政拨款结余0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及 “其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平,主要原因是本部门本年度无使用非财政拨款结余。
9.上年结转和结余18.47 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024 年度决算数18.12 万元,增加0.35 万 元,增长1.93%,主要原因是项目经费结转。
(二)本部门2025 年度总支出3,573.06 万元,其中本年支出3,561.23 万元,较2024 年度决算数4,089.55 万元, 减少528.32 万元,下降12.92%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0 万元,较2024 年度决算数 0.21 万元,减少0.21 万元,主要原因是机关运转费用减少。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)2,985.40 万元,主要用于纪念园项目支出。较2024 年度决算数3227.13 万元,减少241.73 万元,下降7.49%,主要原因是上级补助项目 经费减少。
3.社会保障和就业支出(类)338.62 万元,主要用于职工社保支出和纪念碑园项目支出。较2024 年度决算数 351.49 万元,减少12.87 万元,下降3.66%,主要原因是纪念碑园项目支出减少。
4.卫生健康支出(类)46.62 万元,主要用于职工医保。较2024 年度决算数55.73 万元,减少9.11 万元,下降 16.35%,主要原因是在职人员减少,职工医保减少。
5.城乡社区支出(类)124.95 万元,主要用于纪念园项目建设。较2024 年度决算数391.69 万元,减少266.74 万 元,下降68.10%,主要原因是纪念园项目建设减少。
6.住房保障支出(类)65.65 万元,主要用于职工住房公积金。较2024 年度决算数63.31 万元,增加2.34 万元,增 长3.70%,主要原因是职工住房公积金增加。
二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色起义纪念园管理中心2025 年度一般公共预算财政拨款支出3,414.32 万元,较2024 年度决算数3,668.47 万元, 减少254.15 万元,下降6.93%。其中:基本支出1,090.94 万元,项目支出2,323.38 万元。
百色起义纪念园管理中心2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,268.05 万元,支出决算为3,414.32 万 元,完成年初预算的269.26%。
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 925.18 万元,决算数为2,979.15 万元。
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0 万元,决算数为 89.94 万元,主要用于园区项目建设,支出决算大于预算数 的主要原因是上级年中下达补助经费。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护 (项)年初预算为0 万元,决算数为0.83 万元,主要用于 园区项目建设,支出决算大于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆 (项)年初预算为12.00 万元,决算数为783.82 万元,完 成预算的6531.83%,主要用于园区项目支出,支出决算大 于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物 支出(项)年初预算为913.18 万元,决算数为2,104.56 万 元,完成预算的230.46%,主要用于园区项目支出,支出决 算大于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为253.15 万 元,决算数为322.90 万元。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)年初预算为30.30 万元,决算 数为30.29 万元,完成预算的99.97%,主要用于退休人员福利费支出,支出决算小于预算数的主要原因是退休人员 福利费减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预 算为85.22 万元,决算数为100.55 万元,完成预算的 117.99%,主要用于缴纳职工养老保险支出,支出决算大于预算数的主要原因是应交职工养老保险增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 42.62 万元,决算数为68.56 万元,完成预算的160.86%, 主要用于单位职业年金缴费支出,支出决算大于预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施 管理维护(项)年初预算为0 万元,决算数为0.73 万元, 主要用于纪念碑园项目支出,支出决算大于预算数的主要 原因是上级年中下达补助经费。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出 (项)年初预算为95.03 万元,决算数为110.89 万元,完 成预算的116.69%,主要用于纪念碑园项目支出,支出决算 大于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0 万元, 决算数为11.89 万元,主要用于纪念碑园项目支出,支出决 算大于预算数的主要原因是上级年中下达补助经费。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为25.80 万元,决 算数为46.62 万元。
1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)年初预算为25.80 万元,决算数为46.62 万元, 完成预算的180.70%,主要用于在职人员医保缴纳,支出决 算大于预算数的主要原因是在职人员医保增加。
(四)住房保障支出(类)年初预算为63.92 万元,决 算数为65.65 万元。
1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)年初预算为63.93 万元,决算数为65.65 万元,完成 预算的102.69%,主要用于在职人员住房公积金支出,支出 决算大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金支出增 加。
三、2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,090.94 万 元,其中:人员经费1,038.56 万元,公用经费52.39 万元, 支出具体情况如下:
(一)工资福利支出年初预算为758.76 万元,决算数为 1,008.61 万元,完成年初预算的132.93%。主要用于在职人 员工资。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增 资。
(二)商品和服务支出年初预算为52.90 万元,决算数 为52.39 万元,完成年初预算的99.04%。主要用于在职公 用经费。决算数小于预算数的主要原因是减员。
(三)对个人和家庭的补助年初预算为29.89 万元,决 算数为29.95 万元,完成年初预算的100.20%。主要用于人 员经费。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
四、2025 年度政府性基金支出决算情况
2025 年度政府性基金支出124.95 万元,较2024 年度决 算数391.69 万元,减少266.74 万元,下降68.10%。其中: 基本支出0 万元,项目支出124.95 万元。
百色起义纪念园管理中心2025 年度政府性基金支出年初 预算为0 万元,支出决算为124.95 万元。
(一)城乡社区支出(类)年初预算为0 万元,决算数 为124.95 万元。
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预 算为0 万元,决算数为124.95 万元,主要用于园区项目建 设,支出决算大于预算数的主要原因是年中下达补助经费。
五、2025 年度国有资本经营预算支出决算情况
2025 年度国有资本经营预算支出0 万元,较2024 年度 决算数0 万元,对比无数据差异。其中:基本支出0 万元, 项目支出0 万元。
2025 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元,支 出决算为0 万元,预决算数据对比无差异。
百色起义纪念园管理中心2025 年度没有国有资本经营预 算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排 的支出,故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算数1.80 万元,年初预算数1.92 万元,完成年初预算的93.75%,较 2024 决算数1.92 万元,减少0.12 万元,下降6.25%,主要 原因是公务接待减少。
其中:因公出国(境)费支出决算0.00 万元,公务用车 购置及运行维护支出决算数1.80 万元,公务接待支出决算 0 万元。
(一)因公出国(境)费支出决算0.00 万元,年初预算 为0 万元,较2024 年度增加0 万元;全年使用财政拨款安 排百色起义纪念园管理中心出国团组0 个,累计0 人次。
(二)公务用车购置及运行维护费支出1.80 万元。其中:
公务用车购置支出0 万元,与年初预算对比无差异,与 上年度决算数对比持平,无增减变化。百色起义纪念园管 理中心2025 年度购置了0 辆公务用车。
公务用车运行维护支出1.80 万元,完成年初预算的 100.00%;较2024 年度决算数增加0 万元,增长0%,主要 原因是和去年一致。主要用于机要文件交换、市内因公 出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费 保险费等。
2025 年百色起义纪念园管理中心开支财政拨款的公务用 车保有量为1 辆,全年运行维护支出1.80 万元。平均每辆 1.80 万元。
(三)公务接待费支出0 万元,年初预算为0.12 万元, 预决算差异的原因是无公务接待;较2024 年度决算数减少 0.12 万元,主要原因是无公务接待。国内公务接待批次0 次,0 人次,国(境)外公务接待批次0 次,0 人次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2025 年度机关运行经费支出0 万元,比年初预算 数0 万元,增加0 万元,增长100.00%,主要原因是无;较 2024 年决算数0 万元,增加0 万元,增长100.00%。主要原 因是无。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2025 年度政府采购支出总额8.17 万元,其中: 政府采购货物支出2.32 万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出5.84 万元。授予中小企业合同金额0.70 万元,占政府采购支出总额的8.57%,其中:授予小微企业 合同金额0.70 万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2025 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中: 副部(省)级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急 保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、 其他用车1 辆,其他用车主要是1。单位价值100 万元以上 设备(不含车辆)6 台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2025 年度部门预算数1268.05 万元,执行数 3339.40 万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况 来看,整体支出主要产出和效果目标都较好完成。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:我部门2025 年度项目30 个,项目支出总额2253.68 万元。其中,本级项目30 个, 本级项目支出2253.68 万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效 自评结果为:30 个项目评为一等,涉及资金2253.68 万元, 占项目总数比例100%;0 个项目评为二等,涉及资金0 万元, 占项目总数比例0%;0 个项目评为三等,涉及资金0 万元,占项目总数比例0%;0 个项目评为四等,涉及资金0 万元,占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因:无,下 一步改进措施:无。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩 效目标,1 项目自评得分为100 分,一等,项目全年预算数 为336 万元,执行数为336 万元,完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况:一是完成区园日常维护;二是达到5A 景区标准。自评发现的主要问题及原因:无。下一步改进 措施:无。
3.部门绩效评价结果。
组织对“ 百色起义纪念园外围日常维护费”等1 个重点 项目进行了部门评价,评价结果为一等,涉及资金336 万元。从评价情况来看,较好完成绩效目标。
4.财政绩效评价结果。
百色市财政局组织对“百色起义纪念园外围日常维护费 ”等1 个项目开展了绩效评价,评价结果为一等,涉及资金336 万元。从评价情况来看,较好完成绩效目标。
(说明:八、预算绩效管理工作开展情况,资金统计口 径均为财政资金。)
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政 拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费 (含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出。
(3)公务接待费,指单位按规定开支 的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。
原文附件下载：
2025-百色起义纪念园管理中心部门决算.pdf
